７．売掛管理

1. 出荷製品の記帳

2. 売掛帳（詳細）の確認・編集

3. 売掛帳（一般）の確認・記帳

4. 各種伝票の発行

5. 会社別の売掛帳の印刷

6. 毎月の売上金額の確認

7. 納品書の発行によって売掛帳に記帳

8. 受入控の作成・記帳

9. 売掛帳・売掛帳記録の確認

受注控の受注製品を、編集して売掛帳に転記します。同時に伝票の発行をします。

1. 出荷先の指定
2. 出荷製品の絞り込み
   受注控の未出荷品が、一覧表示されます。出荷するデーターを絞り込みます。
3. 納品書の訂正画面となりますので、訂正します。(単価の修正のみ受注控に反映されます。)
4. 納品書の発行確認メニューがでますので、ボタンをクリックします。
5. 納品書の個数が、受注個数よりも少ないときは、分納の確認画面が出ます。
6. 出荷作業（同一出荷先）を続けるかどうかの確認メニューが出ます。

   ◎出荷製品の記帳時に単価を変更した時は、受注控の単価も自動的に変更されます。
   ◎下記の各種伝票の発行時には、売掛帳は変更されますが、受注控の単価は変更されません。

７−２　売掛帳（詳細）の確認・編集

売上先の指定をして、売掛帳の詳細が一覧表示されます。その画面で、挿入・削除・訂正が出来ます。

７−３　売掛帳（一般）の確認・記帳

売上先の指定をして、売掛帳が一覧表示されます。その画面で、記帳・挿入・削除・訂正が出来ます。

７−４　各種伝票の発行

売上先の指定をして、売掛帳から発行する製品を絞り込み、各種伝票を印刷します。受注控とは連動していません。

７−５　会社別の売掛帳の印刷

下記の方法の印刷が出来ます。
社名を指定して発行する場合で、すでに売掛帳が印刷済みの場合は、売掛帳の印刷メニューの画面に戻ります。

1. 連続で印刷します。
2. 社名を指定して、１社ごとに印刷します。
3. 再発行します。
4. 年度末の印刷
   社名を指定して、年度末のデーターを指定します。

７−６　毎月の売上金額の確認

1. 売上確認期間を、開始月と終了月を指定します。
2. 各社ごと、各月ごとに集計された売上が表示されます。
3. [Enter]もしくは、[Esc]を押せば、確認を終了します。
4. 印刷確認メニューが出ます。
   

７−７　納品書の発行によって売掛帳へ記帳する

納品書の形式で入力することにより、納品書を発行します。同時に自動的に売掛帳に記帳されます。
[中止]をクリックすれば、何もせずに作業を中止します。

７−８　受入控の作成・記帳

受入控・部署別受入控（請求書は部署別に作成し、支払いは会社単位のところ）の作成。
受入金額記帳・受入控確認等が出来ます。

７−９　売掛帳・売掛帳記録の確認

受注先を指定して、売掛帳の確認をします。右クリックして[キャンセル]をクリック（[Esc]を押す）すると売掛帳の記録と変わります。右クリックして[実行]をクリック（[Enter]を押す）と確認を終了しします。